16:40
luciano
Contribuição Previdenciária Sobre o Valor da Receita Bruta - Registro - P100 EFD Contribuições
1. Cadastro
1.1 Cadastro de empresas
Para realizar o calculo da contribuição previdenciária é necessário informar um campo no cadastro da empresa sendo assim selecione a empresa e clique no botão Alterar.
Na figura abaixo localize:
1- Escrita Fiscal: Selecione a aba Escrita Fiscal
2- Geral: Selecione a aba Geral.
3- Marque o campo: [x] Contribuição previdenciária sobre a receita bruta.
1.2- Cadastro > Tabela > CNAE
Tabela de CNAE atualizada de acordo com a Tabela 5.1.1 disponibilizada no guia prático de EFD Contribuições.
1.3- Cadastro de Produtos
Os produtos utilizados nos lançamentos fiscais deverão ter a informação do NCM gravada dentro do cadastro de produto.
1.4- Cadastro de Serviços - Tributação
No Menu > Cadastro > Serviços > Tributação, devemos informar o código de atividades do serviços sujeitos a contribuição sobre a receita bruta.
2. Lançamentos
2.1 Lançamentos de Serviços:
O sistema realiza o calculo da contribuição conforme o cadastro código de serviços.
2.2 Lançamentos de Saídas:
O sistema realiza o calculo conforme os produtos utilizados nos lançamentos de saídas deverão ter a informação do NCM gravado no cadastro de produtos de acordo com a tabela 5.1.1 disponibilizada no guia prático da EFD Contribuições.
2.3 Lançamento de ECF.
O sistema vai calcular o imposto através do itens do cupom.
2.4 Lançamentos de Conhecimento de Transportes:
O sistema realiza o calculo conforme o CNAE informado no lançamento, sem o CNAE informado o calculo não será realizado.
Atenção: O campo CNAE vai estar sempre em branco quando utilizado a importação de arquivo XML. Pensando nisso incluímos uma opção para alteração em massa de todos os conhecimentos digitados veja como realizar a correção em massa.
Na visualização de conhecimento de transportes
Para realizar o ajuste é fácil veja como.
1- Clique no Botão Buscar
2- Clique na Seta Dupla
3- Informe o CNAE principal da empresa.
4- Clique no Botão Alterar Todos
5- Clique no botão corrigir lançamentos para salvar as alteração.
3. Calculo
3.1 Impostos > Apuração
Nessa tela aparecem todos imposto de obrigação da empresa.
1- Selecione Imposto Contr. Previdenciária.
2- Botão de conferencia de imposto e lançamento manual.
3- Imprime o DARF da contribuição previdenciária.
Tela de Conferência
Relatório de Conferência
Visualização do DARF
4. Tela do SPED Contribuições
Registro P-100 do EFD Contribuições.
Relatório de demonstração por atividades do EFD Contribuições
1.1 Cadastro de empresas
Para realizar o calculo da contribuição previdenciária é necessário informar um campo no cadastro da empresa sendo assim selecione a empresa e clique no botão Alterar.
Na figura abaixo localize:
1- Escrita Fiscal: Selecione a aba Escrita Fiscal
2- Geral: Selecione a aba Geral.
3- Marque o campo: [x] Contribuição previdenciária sobre a receita bruta.
1.2- Cadastro > Tabela > CNAE
Tabela de CNAE atualizada de acordo com a Tabela 5.1.1 disponibilizada no guia prático de EFD Contribuições.
1.3- Cadastro de Produtos
Os produtos utilizados nos lançamentos fiscais deverão ter a informação do NCM gravada dentro do cadastro de produto.
1.4- Cadastro de Serviços - Tributação
No Menu > Cadastro > Serviços > Tributação, devemos informar o código de atividades do serviços sujeitos a contribuição sobre a receita bruta.
2. Lançamentos
2.1 Lançamentos de Serviços:
O sistema realiza o calculo da contribuição conforme o cadastro código de serviços.
2.2 Lançamentos de Saídas:
O sistema realiza o calculo conforme os produtos utilizados nos lançamentos de saídas deverão ter a informação do NCM gravado no cadastro de produtos de acordo com a tabela 5.1.1 disponibilizada no guia prático da EFD Contribuições.
2.3 Lançamento de ECF.
O sistema vai calcular o imposto através do itens do cupom.
2.4 Lançamentos de Conhecimento de Transportes:
O sistema realiza o calculo conforme o CNAE informado no lançamento, sem o CNAE informado o calculo não será realizado.
Atenção: O campo CNAE vai estar sempre em branco quando utilizado a importação de arquivo XML. Pensando nisso incluímos uma opção para alteração em massa de todos os conhecimentos digitados veja como realizar a correção em massa.
Na visualização de conhecimento de transportes
Para realizar o ajuste é fácil veja como.
1- Clique no Botão Buscar
2- Clique na Seta Dupla
3- Informe o CNAE principal da empresa.
4- Clique no Botão Alterar Todos
5- Clique no botão corrigir lançamentos para salvar as alteração.
3. Calculo
3.1 Impostos > Apuração
Nessa tela aparecem todos imposto de obrigação da empresa.
1- Selecione Imposto Contr. Previdenciária.
2- Botão de conferencia de imposto e lançamento manual.
3- Imprime o DARF da contribuição previdenciária.
Tela de Conferência
Relatório de Conferência
Visualização do DARF
4. Tela do SPED Contribuições
Registro P-100 do EFD Contribuições.
Relatório de demonstração por atividades do EFD Contribuições
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